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南宁市2017年度财政项目支出绩效评价报告(食品安全检(监)测能力经费)

发布时间:2018-01-31 15:51   来源:南宁市食品药品检验所   作者:
 

 

 

南宁市

2017年度财政项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

      项目名称:食品安全检(监)测能力经费

      项目单位:南宁市食品药品检验所

      主管部门:57365.net

      评价人员:王小会 周文枭 王宇佳 黄建平

 

20181

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

根据自治区食品药品监督管理局关于食品安全检(监)测能力建设规划项目实施方案的通知桂食药监财〔20141号要求,我所实施的南宁市食品安全检(监)测能力建设项目20157月开工建设,计划2016年建成投入使用。本项目是在原南宁市科技企业孵化基地生物实验中心大楼基础上进行改造实施,项目主要建设内容是室内改造装修、实验室装备购置安装、仪器设备购置等。本项目于20167月开始分专业进行竣工验收,20175月全部竣工验收。同时我们在主要专业验收完成以后,逐步投入使用,进行食品检验检测实验室资质扩项及开展部分食品检验检测工作。本年度预算主要用于支付项目竣工决算工程费用及检验资质扩项和检验费用。

2.项目实施情况

根据南宁市财政局和食药监局下发的2017年度部门预算,我们立即进行项目的前期工作。竣工验收以后,我们委托南宁市审计局工程决算审核定点单位对所有项目工程决算进行审核,决算审核定案以后,报请市食品药品监督管理局批准,对决算工程费用进行支付,到年底完成本年度所有预算支付。同时,采用走出去、请进来方式,对上岗检验人员进行系统培训,聘请有关专家对实验室资质认证进行技术资质,开展部分食品安全监管检验活动。本年度完成扩项295项,比计划增加7项;完成食品安全监管检验131批次,是年初计划的131%其中在10天时间完成服务东盟博览会的10家单位的抽样检验,共抽验53批样品;接收监管部门的委托检验样品78批次,出具风险监测报告78份。

3.经费来源和使用情况

按照市财政局和食品药品监督管理局下发的年度预算计划,预算资金总额为106万元,其中项目建设经费88万元,扩项及检验费用18万元。本项目资金为专项资金,专款专用。该项资金全部用于实验室竣工验收决算支付及扩项和检验费用支付。资金的内部使用与计划有所差异。

(二)项目绩效目标

目前所有项目工程全部完工并投入使用,本年度预算资金已全部完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1、绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则:规范性、公正性及系统性。

2、评价指标体系

评价指标包括共性指标和个性指标,即项目目标管理绩效、项目组织管理绩效、项目预算管理绩效和实际工作绩效4项指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众满意度评判法等。评价标准主要为计划标准,即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

(二)证据收集方法

1、本次绩效评价的证据收集途径主要有:上级部门下发的文件,下达的预算数据;可行性研究成果;政府采购中标信息;合同文件,工程进度款支付,结算报告,决算审核定案单;基建部门填报基础数据;

 2、我们对评价指标中涉及的财务数据,通过会计凭证、发票、合同、请款单、招投标、内部支付审批单、用款申请单,工程费用支付请示等相关资料进行抽查,没有发现违规使用资金情况;对基础表中的数据进行综合分析,数据关系合理。

(三)绩效评价实施过程

1、前期准备

由党支部书记及所长总负责,组建年度预算项目绩效评价工作小组,制定评价工作计划及实施步骤,各涉及部门通力配合,为绩效评价工作提供组织、人员保证。制定了年度工作计划责任落实表,专项预算分解下达至各科室及业务部门,成立督查小组进行不定期督办,并纳入我所绩效考评。

2、组织实施

绩效评价具体工作由所综合科负责,业务技术室、基建办抽人专办,从年度预算下达开始,对项目实施过程包括:前期准备阶段、项目实施阶段、工程收尾阶段、工程结算、扩项过程、检验过程等全过程进行数据收集和汇总,填报相关表格。再通过评价小组讨论、复核,编制相关报表,最后形成绩效评价报告。

3、评价分析

评价工作小组运用相关评价方法,对项目目标完成情况全面综合评价,总结经验,查找不足,提出整改意见,最后形成综合绩效评价结论。

(四)本次绩效评价的局限性

本次对预算项目评价,是我所刚刚通过食品检验检测机构资质认证,检验检测工作尚未走向正轨,所服务的对象极为有限。考虑其代表性局限,没有进行服务对象问卷调查和访谈。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入

2016年度财政预算资金总计106万元,全部用于预算项目。

2.过程

其中食品安全检(监)测能力建设项目决算支付83.3万元;扩项及检验经费支出22.7万元。资金的内部使用与计划有所差异。

3.产出

完成食品安全检(监)测能力建设项目竣工决算支付(未包括5%工程质量保证金),完成食品检验资质扩项295项,完成食品监管检验131批次。

4.效果

使食品安全检(监)测能力建设项目全部竣工投入使用,实验室符合食品检验检测环境要求,通过食品检验检测机构地址变更现场评审;完成食品检验机构能力扩项任务,超额完成食品安全监管检验工作计划。

5.绩效目标完成情况分析

本项目年度预算资金106万元,完成项目投资106万元,完成率100%

(二)评价结论

根据年初财政预算项目设计的绩效目标,完成了所有年度数量和质量指标,食品安全检(监)测能力建设项目全部竣工投入使用并发挥效益,项目实施取得良好效果。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

总结本项目的实施过程,我们发现

1、制定的目标清晰,实施计划较为详细,工程进度、工程质量、工程投资控制有效,项目计划实现符合预期。

2、公共财政资金有效发挥社会效能,满足我国目前食品安全监管技术需要,取得较好社会效益。

(二)存在问题

我所2017年检验检测工作主要为服务东盟博览会抽样检验以及联合各城区食品药品监督管理局共同开展的食品安全监督检验工作。其中在10天时间完成服务东盟博览会的10家单位的抽样检验,共抽验53批样品,出具53份检验报告;接收监管部门的委托检验样品78批次,出具风险监测报告78份。由于我所从轻工食品研究所转制而来,检验检测人员少,没有相关的工作经验,无法完成大批量检验检测任务,因此食品安全日常检验检测完成数量较少,收集的数据有较大局限性,尚无法准确评价整个食品安全检(监)测能力建设项目的绩效;同时也没能够收集足够服务对象的基础数据,无法进行服务对象满意度全面调查。部分评价指标有可能存在偏差;项目实施过程部分资料规整不够完善。本次评价是续建项目评价,对整改项目的公共预算投入绩效代表性有限。

(三)建议

本次评价是对食品安全检(监)测能力建设项目续建的年度预算评价,对整改项目的公共预算投入绩效代表性有限。建议对跨年度项目待项目全部完成以后再进行整体绩效评价,更能反映公共预算投入的绩效水平。

 

 

附件:

1.南宁市本级财政项目支出绩效目标申请表

2.南宁市本级财政支出年度绩效目标完成情况对比表

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   附件1:财政局年度绩效表2017 (检验所能力即扩项经费).xls
  2018-1-31
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   附件2:对比表(能力及扩项经费) .xls
  2018-1-31
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